Uitgangspunten:
- In het overzicht zijn alleen posten van materiële betekenis opgenomen (minimaal € 75.000,--)
- Posten worden als incidenteel aangemerkt indien er sprake is van éénmalige baten en lasten zonder structurele doorwerking en / of structureel karakter
- Alle reservemutaties zijn meegenomen (met uitzondering van de structurele dotaties en onttrekkingen aan reserves).
| Bedragen x € 1.000 | ||||
Programma | Omschrijving | Bedrag | |||
1. Programma Samen leven | |||||
Onderzoek classificatie kunstobjecten | 8 | ||||
Projecten Houtense werktafel, werkplan op koers en op koers jongeren 2022 | 376 | ||||
Overlopende projecten uit 2021 (ondersteuning samenleving ivm corona, initiatief Bloeizone 'Goy, steunpakket welzijn kwetsbare inwoners, kansrijke start, ouders voor elkaar, brede aanpak dak- en thuisloosheid, pilot zorgfraude) | 876 | ||||
Totaal Programma Samen leven | 1.260 | ||||
2. Programma Duurzame leefomgeving | |||||
Lasten grondexploitaties | 12.462 | ||||
Implementatie omgevingswet | 541 | ||||
U16 Ruimtelijk perspectief | 52 | ||||
Bijdrage laadpalen | 6 | ||||
Uitvoering projecten jaarplan BOR | 337 | ||||
Extra kosten toezicht en handhaving vanwege omgevingsvergunningen 2021 | 520 | ||||
Herorientatie zelfstandigen (doorlopend uit 2021) | 18 | ||||
Opdrachten RUD (advisering ecologie, Windpark Veerwagenweg) doorlopend uit 2021 | 43 | ||||
Mobiliteitsvisie | 147 | ||||
Toevoeging extra uitvoeringsbudget aan BR Implementatie omgevingswet uit alg.beklemde reserve | 577 | ||||
Toevoeging saldo rioolheffing aan BR Riolering 4 Efficiencyoverschot | 1 | ||||
Toevoeging budget transitievisie warmte aan BR Toekomstfonds | 324 | ||||
Toevoeging subsidie provincie Salto A12 aan BR Mobiliteit en Bereikbaarheid | 392 | ||||
Toevoeging saldo exploitatie straatverlichting aan BR Straatverlichting | 53 | ||||
Toevoeging saldo kunstobjecten aan BR Kunstobjecten | 5 | ||||
Totaal Programma Duurzame leefomgeving | 15.478 | ||||
3. Programma Goede bereikbaarheid | |||||
Toevoeging vergoedingen MOOR-meldingen (vergunningen AVOI) aan BR BOR | 52 | ||||
Desinvestering niet-led armaturen van voor 2012 lasten | 32 | ||||
Uitvoering projecten jaarplan BOR | 732 | ||||
Uitvoering projecten civieltechnische kunstwerken (doorlopend uit 2021) | 63 | ||||
Uitvoering projecten mobiliteit en bereikbaarheid, parkeerbeleid | 423 | ||||
Totaal Programma Goede bereikbaarheid | 1.302 | ||||
Totaal Programma Veilige leefomgeving | 0 | ||||
Totaal Programma Betrokken bij de samenleving | 0 | ||||
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | |||||
Implementatie Wet Open Overheid (WOO) | 53 | ||||
Veranderopgaven naar aanleiding van tussentijdse evaluatie reorganisatie 1 januari 2018 | 66 | ||||
Tijdelijke aanstelling BOA's (overlopend budget uit 2021, ivm corona) | 166 | ||||
Implementatie rechtmatigheidsverantwoording | 42 | ||||
Extra lasten ivm knelpunten organisatie en vitaliteitsbeleid | 829 | ||||
Uitvoering motie 120 | 180 | ||||
Overlopende projecten uit 2021 (Verbeteren informatiehuishouding en managementinformatie, beveiligingsmanagement, nieuw werkplekconcept) | 118 | ||||
Toevoeging BR Windfonds Goyerbrug uit Algemene beklemde reserve | 150 | ||||
Niet bestede middelen implementatie WOO 2022 naar BR Overlopende posten | 34 | ||||
Lagere onttrekking algem.beklemde reserve door verhoging ruimte BCF plafond meicirculaire 2022 | 269 | ||||
Niet bestede middelen 2022 Kansrijke Start naar BR Overlopende posten | 31 | ||||
Meeropbrengst bouwvergunningen tbv werkzaamheden 2023 aan BR Overlopende posten | 850 | ||||
Niet bestede middelen veranderopgaven nav tussenevaluatie naar BR Overlopende posten | 184 | ||||
Toevoeging aan BR Overlopende posten ivm Amendement ITH instellen Armoedefonds | 250 | ||||
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 3.222 | ||||
Totaal incidentele lasten | 21.262 | ||||
| Bedragen x € 1.000 | ||
Programma | Omschrijving | Bedrag | |
1. Programma Samen leven | |||
Onttrekking BR Kunstobjecten ivm classificatie onderzoek | 8 | ||
Onttrekking BR Transities in Samenhang ivm Houtense werktafel, werkplan op koers en op koers jongeren 2022 | 376 | ||
Totaal Programma Samen leven | 384 | ||
2. Programma Duurzame leefomgeving | |||
Baten grondexploitaties | 12.275 | ||
Verliesneming grondexploitaties | 187 | ||
Ontvangen bijdrage tbv transitievisie warmte | 324 | ||
Subsidie provincie ivm Salto A12 | 392 | ||
Meeropbrengst omgevingsvergunningen 2022 | 850 | ||
Onttrekking BR Implementatie Omgevingswet ivm implementatie omgevingswet | 306 | ||
Onttrekking BR Toekomstfonds ivm Ruimtelijk Perspectief U16 | 52 | ||
Onttrekking BR Toekomstfonds ivm extra bijdrage laadpalen | 6 | ||
Onttrekking BR Mobiliteit en bereikbaarheid ivm uitvoering mobiliteitsvisie | 147 | ||
Onttrekking BR BOR tbv projecten jaarplan BOR | 337 | ||
Onttrekking BR Riolering 4 Efficiencyoverschot verlagen | -5 | ||
Totaal Programma Duurzame leefomgeving | 14.871 | ||
3. Programma Goede bereikbaarheid | |||
Onttrekking BR BOR ivm desinvestering huidige niet-led armaturen van voor 2012 | 32 | ||
Onttrekking BR BOR tbv projecten jaarplan BOR | 732 | ||
Ontrekking BR Initieel Onderhoud Openbare ruimte | 58 | ||
Onttrekking BR Mobilieit en bereikbaarheid tbv proejcten jaarplan BOR en parkeerbeleid | 365 | ||
Verlaging onttrekking BR BOR ivm bijdrage Nieuwegein Heemsteedseweg | -362 | ||
Bijdrage Nieuwegein ivm Heemsteedse weg | 362 | ||
Totaal Programma Goede bereikbaarheid | 1.187 | ||
Totaal Programma Veilige leefomgeving | 0 | ||
Inzet griffie in verband met nieuwe raadsleden | 64 | ||
Totaal Programma Betrokken bij de samenleving | 64 | ||
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | |||
Ontrekking Alg.beklemde reserve naar BR Implementatie Omgevingswet | 577 | ||
Onttrekking Alg.beklemde reserve ivm nadelig effect aanpassing plafond BCF | 693 | ||
Onttrekking Alg.beklemde reserve naar BR Windfonds Goyerbrug | 150 | ||
Onttrekking BR Organisatieontwikkeling ivm implementatie rechtmatigheidsverantwoording | 42 | ||
Onttrekking BR Organisatie ontwikkeling ivm knelpunten organisatie en vitaliteitsbeleid | 829 | ||
Onttrekking BR Implementatie omgevingswet ivm implementatie omgevingswet | 235 | ||
Onttrekking uit Reserve Concern weerstandsvermogen grondexploitaties ivm- Blijven bouwen, vertraging voorkomen Motie 120 | 180 | ||
Onttrekking BR Overlopende posten ivm werkzaamheden vanwege meeropbrengsten bouwvergunningen 2021 | 520 | ||
Onttrekking BR Overlopende posten tbv in 2022 in Programma 1 uit te voeren projecten (ondersteuning samenleving ivm corona, initiatief Bloeizone 'Goy, steunpakket welzijn kwetsbare inwoners, kansrijke start, ouders voor elkaar, brede aanpak dak- en thuisloosheid, pilot zorgfraude) | 877 | ||
Onttrekking BR Overlopende posten tbv in 2022 in Programma 2 uit te voeren projecten (herorientatie zelfstandigen, opdrachten RUD) | 61 | ||
Onttrekking BR Overlopende posten tbv in 2022 in Programma 3 uit te voeren projecten (civieltechnische kunstwerken) | 63 | ||
Onttrekking BR Overlopende posten tbv in 2022 in Programma 6 uit te voeren projecten (informatiehuishouding, beveiligingsmanagement, werkplekconcept) | 118 | ||
Ontrekking BR overlopende posten ivm inzet BOA's (doorlopend uit 2021) | 166 | ||
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 4.511 | ||
Totaal incidentele baten | 21.017 | ||
Totaal incidentele baten en lasten | -245 | ||