x 1.000 | |||||||||||||||||||
01. | 02. | 03. | 04. | 05. | A | Eindtotaal | |||||||||||||
Samen Leven | Duurzame leefomgeving | Goede bereikbaarheid | Veilige leefomgeving | Betrokken bij de samenleving | Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | ||||||||||||||
Code | Taakveld | 2022 Lasten | 2022 Baten | 2022 Lasten | 2022 Baten | 2022 Lasten | 2022 Baten | 2022 Lasten | 2022 Baten | 2022 Lasten | 2022 Baten | 2022 Lasten | 2022 Baten | 2022 Lasten | 2022 Baten | 2022 Saldo | Begroting 2022 na wijziging | Afwijking rekening tov begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 0 | 0 | 2.987 | -78 | 2.987 | -78 | 2.909 | 3.379 | 470 | |||||||||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | -435 | 1.584 | -891 | 1.826 | -786 | 4.954 | -7.884 | 8.364 | -9.996 | -1.632 | -3.996 | -2.365 | |||||
0.2 | Burgerzaken | 1.401 | -662 | 1.401 | -662 | 739 | 732 | -8 | |||||||||||
0.4 | Overhead | 14.070 | -165 | 14.070 | -165 | 13.906 | 12.667 | -1.239 | |||||||||||
0.5 | Treasury | 25 | -33 | 32 | -64 | 57 | -97 | -39 | 158 | 197 | |||||||||
0.61 | OZB woningen | 371 | -8.193 | 371 | -8.193 | -7.822 | -7.780 | 42 | |||||||||||
0.62 | OZB niet-woningen | 336 | -5.174 | 336 | -5.174 | -4.838 | -4.708 | 130 | |||||||||||
0.64 | Belastingen overig | 0 | -177 | 0 | -177 | -177 | -169 | 8 | |||||||||||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -77.799 | 0 | -77.799 | -77.799 | -76.252 | 1.547 | |||||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 1.800 | -2.064 | 2.418 | -2.064 | 354 | 4.673 | 4.319 | |||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 25 | 1 | |||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.904 | -37 | 2.904 | -37 | 2.866 | 2.865 | -1 | |||||||||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 46 | 0 | 376 | -5 | 1.484 | -402 | 26 | 0 | 1.932 | -407 | 1.526 | 1.385 | -141 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 2.261 | -946 | 4.371 | -1.000 | 31 | 0 | 6.663 | -1.945 | 4.718 | 4.987 | 269 | |||||||
2.2 | Parkeren | 20 | -10 | 20 | -10 | 10 | -1 | -11 | |||||||||||
2.5 | Openbaar vervoer | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 11 | -5 | |||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 223 | -370 | 478 | 0 | 701 | -370 | 331 | 297 | -34 | |||||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.545 | -5.701 | 5.545 | -5.701 | -155 | -158 | -3 | |||||||||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 182 | -130 | 182 | -130 | 51 | 78 | 27 | |||||||||||
3.4 | Economische promotie | 0 | -227 | 0 | -227 | -227 | -220 | 8 | |||||||||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 136 | -56 | 136 | -56 | 80 | 79 | -1 | |||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.974 | -186 | 2.974 | -186 | 2.788 | 3.087 | 298 | |||||||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.646 | -686 | 2.646 | -686 | 1.960 | 1.953 | -8 | |||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.069 | -183 | 1.069 | -183 | 886 | 890 | 4 | |||||||||||
5.2 | Sportaccommodaties | 3.218 | -1.567 | 3.218 | -1.567 | 1.651 | 1.637 | -14 | |||||||||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.151 | -207 | 48 | 0 | 2.199 | -207 | 1.992 | 1.961 | -31 | |||||||||
5.4 | Musea | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 139 | -1 | |||||||||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 1.164 | -724 | 1.164 | -724 | 440 | 418 | -21 | |||||||||||
5.6 | Media | 766 | 0 | 766 | 0 | 766 | 760 | -6 | |||||||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 32 | 0 | 4.170 | -123 | 4.202 | -123 | 4.079 | 3.925 | -154 | |||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 4.910 | -728 | 1.535 | -1.636 | 0 | 0 | 6.445 | -2.364 | 4.081 | 4.530 | 450 | |||||||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 4.172 | 0 | 4.172 | 0 | 4.172 | 4.143 | -29 | |||||||||||
6.3 | Inkomensregelingen | 15.163 | -8.164 | 240 | 0 | 31 | 0 | 15.434 | -8.164 | 7.270 | 7.149 | -121 | |||||||
6.4 | WSW en beschut werk | 550 | 0 | 550 | 0 | 550 | 685 | 135 | |||||||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.012 | 83 | 1.012 | 83 | 1.095 | 1.240 | 144 | |||||||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.804 | -14 | 3.804 | -14 | 3.790 | 3.715 | -75 | |||||||||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.189 | -255 | 3.189 | -255 | 2.933 | 2.912 | -21 | |||||||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 11.675 | 0 | 11.675 | 0 | 11.675 | 11.741 | 66 | |||||||||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 83 | 0 | 83 | 0 | 83 | 82 | -1 | |||||||||||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.451 | 0 | 1.451 | 0 | 1.451 | 1.257 | -194 | |||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | 2.983 | -171 | 2.983 | -171 | 2.812 | 2.649 | -162 | |||||||||||
7.2 | Riolering | 3.246 | -3.694 | 3.246 | -3.694 | -448 | -478 | -30 | |||||||||||
7.3 | Afval | 6.138 | -6.778 | 6.138 | -6.778 | -640 | -625 | 15 | |||||||||||
7.4 | Milieubeheer | 2.268 | -71 | 26 | 0 | 2.293 | -71 | 2.222 | 2.560 | 338 | |||||||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 137 | -181 | 137 | -181 | -44 | -44 | 0 | |||||||||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.312 | -196 | 1.312 | -196 | 1.116 | 1.678 | 562 | |||||||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 6.940 | -6.753 | 0 | -2 | 6.940 | -6.755 | 185 | 0 | -185 | |||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | 2.725 | -2.143 | 2.725 | -2.143 | 581 | 623 | 42 | |||||||||||
Eindtotaal | 62.254 | -12.939 | 38.929 | -28.368 | 6.233 | -1.796 | 5.979 | -2.075 | 5.081 | -741 | 21.619 | -101.749 | 140.095 | -147.667 | -7.573 | -3.362 | 4.211 | ||
