Programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie - Wat heeft het gekost?
Deelprogramma's |
|
|
|
|
| |
A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | ||||||
lasten | ||||||
A1 | Lokale heffingen | 659.064 | 729.926 | 729.926 | 738.061 | -8.135 |
A2 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 604.869 | 76.866 | 76.866 | ||
A3 | Overhead | 12.555.842 | 12.754.558 | 13.017.896 | 14.069.244 | -1.051.348 |
A4 | Saldo financieringsfunctie | 29.729 | 128.484 | 171.949 | 32.327 | 139.622 |
A5 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 36.575 | 25.034 | 25.034 | 23.737 | 1.297 |
A6 | Overige baten en lasten | 2.502.903 | 2.127.461 | 3.937.864 | 1.801.522 | 2.136.342 |
A7 | Onvoorzien | 63.214 | 63.214 | 63.214 | ||
A8 | Mutaties reserves | 7.464.250 | 150.000 | 4.891.157 | 4.954.082 | -62.925 |
Totaal lasten | 23.248.363 | 16.583.546 | 22.913.906 | 21.618.973 | 1.294.933 | |
baten | ||||||
A1 | Lokale heffingen | 13.397.375 | 13.577.198 | 13.577.198 | 13.771.823 | 194.625 |
A2 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 68.019.236 | 67.650.705 | 76.328.695 | 77.798.658 | 1.469.963 |
A3 | Overhead | 317.974 | 293.231 | 350.831 | 164.522 | -186.309 |
A4 | Saldo financieringsfunctie | 72.203 | 10.000 | 10.000 | 64.027 | 54.027 |
A5 | Vennootschapsbelasting (VpB) | |||||
A6 | Overige baten en lasten | 2.025.400 | 1.170.834 | 1.406.296 | 2.065.599 | 659.303 |
A7 | Onvoorzien | |||||
A8 | Mutaties reserves | 6.874.937 | 1.920.146 | 8.660.404 | 7.884.453 | -775.951 |
Totaal baten | 90.707.125 | 84.622.114 | 100.333.424 | 101.749.081 | 1.415.657 | |
Saldo A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | -67.458.762 | -68.038.568 | -77.419.518 | -80.130.108 | 2.710.590 | |
Voor een toelichting op de verschillen vanaf € 75.000 op programmaniveau wordt verwezen naar het jaarrekeninggedeelte bij de Toelichting op staat van baten en lasten per programma.