Evenals over de ontwikkeling van de ombuigingen op jeugdhulp en Wmo is de raad ook over de stand van zaken van de ‘overige’ ombuigingen via de bestuursrapportages geïnformeerd. In deze jaarrekening wordt de balans opgemaakt over de ombuigingen voor het jaar 2022.
Figuur: stand van zaken overige ombuigingen 2022
Van deze ombuigingen is 96,3% (€ 712.500) gerealiseerd in 2022.
In de tabel hieronder volgt de stand van zaken per ombuigingsmaatregel.
Tabel stand van zaken overige ombuigingen 2022 x € 1
Nr. | Ombuigingsmaatregelen | 2022 | |
|---|
Ombuiging | Gerealiseerd | Niet-gerealiseerd | |
|---|
|
|---|
1 | Beheer openbare ruimte | 150.000 | 150.000 | | |
|---|
2 | Beheer en onderhoud accommodaties | 111.000 | 100.000 | 11.000 | 9,9% |
|---|
3 | Uitgaande subsidies | 74.000 | 74.000 | | |
|---|
4 | Lokale belastingen en heffingen | 96.000 | 96.000 | | |
|---|
5 | Dienstverlening | 27.000 | 10.500 | 16.500 | 61,1% |
|---|
6 | Organisatie | 73.000 | 73.000 | | |
|---|
7 | Overige budgetaanpassingen | 209.000 | 209.000 | | |
|---|
Totaal | | 740.000 | 712.500 | 27.500 | 3,7% |
|---|
De taakstelling voor 2022 van € 740.000 is voor 96,3% gerealiseerd. Niet-gerealiseerd is 3,7% (€ 27.500). Voor het proces van digitale bekendmakingen is bij het vaststellen van de begroting 2022 een amendement aangenomen waardoor de officiele bekendmakingen in het Houtens Nieuws worden gehandhaafd en de ombuiging niet kan worden gerealiseerd.
Niet gerealiseerd is ook de ombuiging met betrekking tot het beheer en onderhoud van accommodaties (verkoop wijkpost De Plantage en wijkpost De Vlinder). We zijn bezig te komen tot een visie op het maatschappelijke vastgoed van de gemeente. Vanuit deze visie kunnen we beargumenteerd de behoefte aan aard, aantal en oppervlakte aan maatschappelijke vastgoed aangeven. In afwachting op deze visie hebben we geen activiteiten ondernomen om deze twee panden al te verkopen.
